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公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开
责任部门: 规财处 公开范围: 全社会
生成日期: 2015-03-17 索 取 号: 0412-00-2015-017117

广东省食品药品监督管理局2015年部门预算

一、2015年广东省食品药品监督管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
根据《国务院关于地方改革完善食品药品监督管理体制的指导意见》(国发〔2013〕18号)和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2013〕35号),设立广东省食品药品监督管理局(正厅级),为省人民政府直属机构。主要职能包括:
1.贯彻执行国家和省有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,负责起草有关地方性法规、规章草案,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市县人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2.负责食品的行政许可和监督管理,制定食品安全管理规范并组织实施。建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实国家食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作,统一发布重大食品安全信息;组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
3.监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械注册并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。指导监督执业药师注册工作。参与制定基本药物目录,配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理,组织实施相关质量管理规范。
4.负责制定全省食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处跨区域或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。
5.负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
6.负责制定全省食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
7.负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。
8.指导各市、县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
9.指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验和检验工作,并指导审评认证机构的业务工作。
10.承担省食品安全委员会日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查省有关部门和地级以上市人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
11.承办省人民政府、国家食品药品监督管理总局以及省食品安全委员会交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
本部门纳入2015年部门预算编制范围的单位共7个,分别是:广东省食品药品监督管理局本部、广东省食品药品检验所、广东省食品药品监督管理局政务服务中心、广东省药品不良反应监测中心、广东省食品药品监督管理局审评认证中心、广东省医疗器械质量监督检验所、广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心。
(三)人员构成情况
 本部门纳入2015年部门预算编制数合计602人,其中行政编制121人,事业编制481人;离退休人员共165人,其中离休人员9人,退休人员156人。
(四)预算年度的主要工作任务
以党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,贯彻落实省委、省政府和国家总局的决策部署,始终把人民群众饮食用药安全作为监管工作的目标,把依法行政、严查重处作为贯穿监管工作的主线,把人民群众的满意度作为评价监管工作成效的标准,着力构建专业化、现代化、社会化的食品药品安全监管新格局,有效防控和化解食品药品安全风险,积极促进全省食品药品产业持续健康发展,切实保障人民群众饮食用药安全。
二、收入预算说明
2015年收入预算17,469.94万元,其中:预算拨款14,941.84万元,事业收入2,508.10万元,其他收入20万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算17,469.94万元,其中:公共预算拨款支出14,941.84万元,其他资金支出2,528.10万元。
2015年预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算10,996.84万元,占73.60%,其中:工资福利支出5,137万元,对个人和家庭的补助支出3,369.49万元,商品和服务支出2,352.35万元,其他资本性支出等支出138万元;项目支出预算3,945万元,占26.40%,全部为行政事业类项目支出,主要支出项目有:食品药品安全科普行动专项经费、三品一械市场整治及打假项目经费、监测体系和信息化建设专项经费、医疗器械核查及注册项目经费、食品生产加工环节安全监管项目经费等。
二、2015年部门收支预算总表
    单位名称:广东省食品药品监督管理局                         单位:万元

收 入

支 出

项 目

2015年预算

项 目

2015年预算

一、预算拨款

14,941.84

一、一般公共服务

  

公共预算拨款

14,941.84

二、外交

  

基金预算拨款

  

三、国防

  

二、财政专户拨款

  

四、公共安全

  

教育收费

  

五、教育

  

其他财政收入拨款

  

六、科学技术

  

三、其他资金

2,528.10

七、文化体育与传媒

  

事业收入

2,508.10

八、社会保障和就业

1,587.84

事业单位经营收入

  

九、社会保险基金支出

  

其他收入

20.00

十、医疗卫生与计划生育支出

15,882.10

  

  

  

  

收 入 总 计

17,469.94

支 出 总 计

17,469.94

三、2015年部门财政拨款支出预算表(基本支出)
    单位名称:广东省食品药品监督管理局                          单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

公共财政

预算拨款

备注

**

**

1

2

3

 

合计

10,996.84

10,996.84

 

208

社会保障和就业

1,587.84

1,587.84

 

20805

行政事业单位离退休

1,587.84

1,587.84

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

868.59

868.59

 

2080502

事业单位离退休

719.25

719.25

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9,409.00

9,409.00

 

21010

食品和药品监督管理事务

9,409.00

9,409.00

 

2101001

行政运行(食品和药品监督)

8,497.60

8,497.60

 

2101050

事业运行(食品和药品监督)

706.00

706.00

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

205.40

205.40

 
四、2015年部门财政拨款支出预算表(项目支出)
    单位名称:广东省食品药品监督管理局                          单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

公共财政

预算拨款

备注

**

**

1

2

3

 

合计

3,945.00

3,945.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3,945.00

3,945.00

 

21010

食品和药品监督管理事务

3,945.00

3,945.00

 

2101002

一般行政管理事务

720.00

720.00

 

2101012

药品事务

582.00

582.00

 

2101014

化妆品事务

100.00

100.00

 

2101015

医疗器械事务

223.00

223.00

 

2101016

食品安全事务

570.00

570.00

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

1,750.00

1,750.00

 

五、2015年项目支出情况说明
2015年财政拨款安排的项目支出共3,945万元,比上年增加175万元,增幅4.64%,具体情况如下:
1.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算支出720万元,比上年预算减少123万元,减幅14.59%,主要原因是根据2015年食品药品监管工作内容调整了部分项目经费。主要支出项目有:食品药品监管队伍能力建设、食品药品安全科普行动、食品药品监管信息化建设。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)预算支出582万元,比上年预算减少283万元,减幅32.72%,主要原因是根据《关于免征中央、省设立的涉企行政事业性收费省级收入的通知》(粤财综〔2014〕89号),自2014年5月起对省内企业免征部分涉企行政事业性收费的省级收入,我局直属各执收单位非税收入大幅减少,相应的工作经费尚未纳入部门预算,造成部分项目支出与上年相比降幅较大。主要支出项目有:药品和医疗器械监管业务经费、药品安全专项核查项目经费、2015年国家药用辅料基地建设等。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项)预算支出100万元,与上年预算相同,主要用于化妆品核查。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项)预算支出223万元,比上年预算增加57万元,增幅34.34%,主要原因是由于省医疗器械监督检验所实验室设备购置项目因实施内容变化,调整了支出分类科目。主要支出项目有:医疗器械核查及注册项目经费、实验室设备购置项目。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)预算支出570万元,比上年预算减少10万元,减幅1.72%。主要支出项目有:食品安全综合协调、餐饮服务环节食品安全监管、食品生产加工环节安全监管、食品市场流通环节安全监管。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)预算支出1,750万元,比上年预算增加534万元,增幅43.91%,主要原因是根据我省食品药品信息化与监测体系建设实际需要,将部分省直单位常规开展项目经费由省级财政专项资金调整至部门预算。主要支出项目有:三品一械市场整治及打假、监测体系和信息化建设专项、食品药品科技与标准项目等。
六、广东省食品药品监督管理局2015年“三公经费”财政拨款支出预算情况
广东省食品药品监督管理局“三公经费”支出是指广东省食品药品监督管理局本部和直属事业单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015年,省局本部及直属事业单位“三公经费”财政拨款支出预算总计666.50万元,其中:因公出国(境)费91.40万元,占“三公经费”支出的13.71%;公务用车购置及运行维护费454.80万元(其中公务用车购置50万元,公务用车运行维护费404.80万元),占“三公经费”支出的68.24%;公务接待费120.30万元,占“三公经费”支出的18.05%。具体情况如下:
2015年“三公经费”财政拨款支出预算表     
                                             金额单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

合计

666.50

91.40

454.80

50.00

404.80

120.30

210

医疗卫生与计划生育支出

666.50

91.40

454.80

50.00

404.80

120.30

21010

食品和药品监督管理事务

666.50

91.40

454.80

50.00

404.80

120.30

2101001

行政运行

421.60

70.60

261.00

50.00

211.00

90.00

2101002

一般行政管理事务

7.00

 

7.00

 

7.00

 

2101012

药品事务

25.00

 

25.00

 

25.00

 

2101015

医疗器械事务

10.00

 

10.00

 

10.00

 

2101016

食品安全事务

12.00

 

12.00

 

12.00

 

2101050

事业运行

25.00

 

10.00

 

10.00

15.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

165.90

20.80

129.80

 

129.80

15.30